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公司2022年度管理体系内部审核工作计划

  全面提升管理水平,保持质量、环境、职业健康安全整合型管理体系持续有效运行。下面是范文网小编为您推荐公司2022年度管理体系内部审核工作计划。

  一、内部审核目标

  1、对分公司机关审核覆盖率达到100%;

  2、对所有在建项目分级审核覆盖率达100%。

  二、内部审核依据

  1、国家、行业及地方与产品质量、环境、职业健康安全相关的法律法规、条例、规范等。

  2、ISO9001-20xx质量管理体系-要求,ISO14001-20xx环境管理体系规范及使用指南,GB/T28001-20xx职业健康安全标准,GB/T50430-20xx《工程建设施工企业质量管理规范》,GB50656-20xx《施工企业安全生产管理规范》。

  3、集团公司与产品质量、环境、职业健康安全运行有关的管理制度。

  4、各项目业主及监理要求。

  三、内部审核方式及审核范围

  审核方式:X年内部审核采取项目自查、分级审核相结合的方式进行。集团公司重点对分公司机关、直(托)管项目和全面管理实验室活动试点项目进行审核,并依据工管部发布的《X公司X年度重、难点工程情况汇总表》,对以集团公司资质中标的各子、分公司承建的重、难点项目实施抽查审核;各子、分公司对各自在建项目实施审核;各在建项目部依据《管理体系运行监督、评价及改进管理办法》规定每半年对本项目进行一次内审自查。

  审核范围:覆盖铁路、公路、市政、城市轨道交通、管廊及房建等工程类别,并重点关注以下高风险项目:

  隧道工程:高瓦斯、浅埋、突泥突水、高地应力、及围岩差。

  桥梁工程:高墩、深水基础及跨越铁路、高速公路或交通比较繁忙的公路。

  市政地铁:出于特殊地段、环境影响较大的车站或区间及车辆段。

  路基工程:软基处理种类多、涉及爆破的深挖方、高边坡、高填方。

  营业线工程:车站改造、增建二线及电气化改造。

  四、内部审核工作要求

  1、各子(分)公司、局管或托管项目部要制定“X年内部审核计划”,附“X年度在建项目清单”,于X年X月30日前报发展部备案。

  2、各子公司按照质量、环境、职业健康安全管理体系要求,结合自身专业特点编制《整合型管理体系内部审核检查表》。

  3、各子(分)公司按照自行制定的内审计划实施,并于12月底前将内审报告上报集团公司发展部备案。

  4、年底集团公司将依据内审计划上报情况、内审实施记录、内审报告及集团公司抽查审核情况,作为各单位基础管理考核依据。

  各施工单位、局管或托管项目部可参照集团公司内部审核计划要求,适当安排本单位内审时间,积极配合集团公司做好X年度管理体系内部审核工作。


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